Доходная часть

При принятии бюджета  Каменского района и г. Каменка на 2012 год планируемые доходы были утверждены в сумме 16 млн. 984 тыс. 546 руб. Эта же цифра была зафиксирована в уточненном плане по доходам без учета трансфертов из республиканского бюджета и субсидий на развитие дорожной отрасли. Поступления доходной части бюджета района с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета составили 58 353 153 руб. или  93,8% запланированного. 

По итогам 2012 года в бюджет района поступило 19 млн. 292 тыс. 792 руб., то есть выполнение плановых показателей  доходной части бюджета составило 113,6%.

Основную долю собственных доходов бюджета района и города составляют налоговые поступления, размер которых – 16 млн. 386 тыс. 563 руб. или 84,9% от общей суммы поступивших средств. Выполнение плана поступлений  по налоговым доходам в целом составило  122,5% от запланированного объема.

Величина неналоговых поступлений за 2012 год сложилась в сумме 1 млн. 924 тыс.  555 руб. или 10% от общей суммы поступивших собственных средств; доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности  составили  824 тыс. 192 руб. или 4,3% от общей суммы поступлений. Неналоговые поступления  исполнены на 90% от запланированного объема в сумме 2 млн. 138 тыс. 343 руб.

Доходы территориального целевого бюджетного экологического фонда в структуре доходов  местного бюджета района и города составляют 0,81%; план по ним выполнен на 109,3%.

По состоянию на 1 января 2013 года общая сумма недоимки (без учета переплаты) по платежам в местный бюджет района и города составляет 11 млн. 033 тыс. 925 руб.,  в том числе основной платеж – 7 млн. 991 тыс. 15 руб., пеня недоимки и коэффициент инфляции недоимки составляет  3 млн. 42 тыс. 910 руб.

Основными  недоимщиками  по  платежам  в  местный  бюджет Каменского района и г. Каменка по состоянию  на  01.01 2013 года являются:

Это предприятия, которые находятся в стадии банкротства или в стадии ликвидации.

Основными  плательщиками  по  платежам  в  местный  бюджет Каменского района и г. Каменка по  состоянию  на  01.01.2013 года являются: ООО «Каменский колос» – 1 207 877 руб., ООО «Каменский санаторий Днестр» – 940 757 руб., колхоз «Путь Ленина» – 906 128 руб., ООО        «Диапрофмед» – 472 506 руб., ЗАО «Каменский консервный завод» – 430 534 руб., ГУП «Каменское ДСЭУ» – 411 709 руб., МУП «Гарант-Сервис» – 216 757 руб., МУП «Каменское ПУЖКХ» – 300 120 руб., ПСК «Подойма» – 197 102 руб., МУП «Каменский рынок» – 98 885 руб. Общая сумма, внесённая этими хозяйствующими субъектами в местный бюджет, – 5 182 375 руб.

Фактический объем доходов Дорожного фонда по Программе развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности, за 2012 год составил 5 млн. 498 тыс. 290 руб. (это субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли) или 100% от запланированных поступлений.

Расходование средств на содержание автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности, за отчетный период произведено по следующим направлениям:

Фактический объём доходов на содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности района и города, в  2012 году сложился в сумме 1 млн. 266  тыс. 952 руб. или  100 %  от  запланированных поступлений.

Расходование средств на содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности, в 2012 году произведено по следующим направлениям:

Доходы территориального целевого бюджетного экологического фонда  за 2012год  сложились в сумме 157 тыс. 481 руб.  против  запланированного  объёма поступлений в размере  144 тыс. 031 руб., то есть план по доходам выполнен на 109,3%.

Расходование средств  территориального целевого  бюджетного  экологического  фонда  за   2012  год  представлено в таблице:

Законом Приднестровской Молдавской Республики  «О республиканском бюджете на 2012 год» бюджету Каменского района и города Каменка  на 2012 год были предусмотрены трансферты из республиканского бюджета в сумме  38 млн. 732 тыс. 207 руб. Фактически поступило 32 млн. 508 тыс. 939 руб., то есть на 6 млн. 223 тыс. 268 руб. меньше. Из  фактически поступивших на социальные выплаты были направлены денежные средства в объеме 25 млн. 641 тыс. 936 руб. (78% от фактических поступлений), на погашение задолженности по кредитам – 6 млн. 867 тыс. руб. Также на выплату единовременного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, из Резервного фонда Президента Приднестровской Молдавской Республики были выделены денежные ассигнования в сумме 1 400 руб.

Кроме этого, в соответствии с Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2012 года №176рп  и Распоряжения Правительства ПМР от 29 августа 2012 года №546р бюджету Каменского района и города Каменка предусмотрены и выделены средства гуманитарной помощи Российской Федерации в сумме 1 млн. 057 тыс. 264 руб., из которых 803 214 руб. направлены на обеспечение питания учащихся 1-4 классов (остаток неиспользованных средств в размере 254 050 руб. возвращен в республиканский бюджет).

Расходы

Первоначально бюджет района и  города был утвержден по расходам в сумме 65 млн. 997 тыс. 955 руб. С учетом всех внесенных в бюджет изменений плановые расходы на 2012 год составили 66 млн. 067 тыс. 607 руб., что на 0,1% больше первоначально планируемых расходов.

Расходование средств местного бюджета по группам функциональной классификации расходов характеризуется следующими данными:

За отчетный период наибольший удельный вес в недофинансировании денежных средств по  разделам функциональной классификации зафиксирован по разделам: Образование – в размере 5 млн. 856 тыс. 438 руб. или  17,05%; Прочие расходы – в сумме  1 млн. 534 тыс. 079 руб. или  15,71%; Государственное управление и местное самоуправление – в сумме   333 тыс. 995 руб. или 4,95 %; жилищно-коммунальное хозяйство – в сумме 463 тыс. 938 руб. или 24,28%; культура, искусство, кинематография – в размере 300 тыс. 957 руб. или 10,41%.

Анализируя расходную часть бюджета Каменского района и города Каменка по статьям экономической классификации, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре расходов, как и за предыдущие отчетные периоды, принадлежит таким основным направлениям, как: оплата труда (51,6% от общего объема расходов); начисления на оплату труда (10,2%); текущие трансферты (11,5%); приобретение предметов снабжения и расходных материалов(8,3%); прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг (2,2%).

Расходование средств Резервного фонда местного бюджета района и города производилось в соответствии с  Положением «О  порядке  формирования  и  расходования средств резервного  фонда  бюджета  Каменского  района и города Каменка». Выделение  средств  из  резервного  фонда  произведено  на  основании  Решений  главы  государственной  администрации  Каменского  района и города Каменка после рассмотрения  всеми  заинтересованными  управлениями  и  отделами  администрации  района  ходатайств, расчетов  и  обоснований  в  сумме  237 тыс. 331 руб.

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.