Деятельность госадминистрации Каменского района и г. Каменка в 1 квартале 2016 года в условиях сложившейся социально-экономической ситуации была направлена на дальнейшее развитие сельского хозяйства – основной отрасли экономики района, улучшение финансово-экономических показателей муниципальных предприятий,  реализацию социальных программ,  поддержание в работоспособном состоянии служб коммунального хозяйства, совершенствование управления муниципальным имуществом.

Экономическое развитие государственной администрации Каменского района и г. Каменка за 1 квартал 2016 года

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение		Темп роста, %
			Отчетный период	Соотв. период прошлого года
1. Промышленный потенциал
1.	Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям и организациям всех форм собственности1	тыс. руб.	15 160,5	15 080,6	100,5
2.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным предприятиям и организациям	тыс. руб.	6 715,0	6 941,8	96,7
3.	Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям малого бизнеса	тыс. руб.	4 995,5	4 440,6	112,5
из него:
	объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по промышленным микропредприятиям	тыс. руб.	97,4	313,8	31,0
4.	Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника города (района)	руб.	2 868	2 887	99,3
5.	Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника бюджетной сферы города (района)	руб.	2 358	2 345	100,6
6.	Отношение средней номинальной начисленной заработной платы одного работника города (района) к среднереспубликанскому уровню	%	77,6	76,9	-
7.	Сумма задолженности по оплате труда города (района)	тыс. руб.	11 508,3	2 440,7	в 4,7 р.
2. Состояние аграрного сектора
8.	Объем валовой продукции по сельскохозяйственным организациям	тыс. руб.	647,5	894,0	72,4
9.	Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в общей территории города (района)	%	81,0	67,0	-
10.	Количество действующих сельскохозяйственных организаций	ед.	11	13	84,6
11.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	ед.	-	-	-
12.	Поголовье основных видов скота и птицы (на 01 апреля 2016 г.):
в том числе:
а)	крупный рогатый скот, всего:	гол.	633	927	68,3
	из них: коровы	гол.	-	-	-
б)	свиньи	гол.	1 290	1 271	101,5
в)	овцы	гол.	635	639	99,4
г)	птица, всего:	гол.	2 980	2 559	116,5
	из них: куры-несушки	гол.	-	1 051	-
13.	Средний удой молока на одну корову	кг.	-	-	-
14.	Средняя яйценоскость на одну курицу-несушку	шт.	-	8	-
3. Развитие малого предпринимательства
15.	Численность занятых работников в малом бизнесе	чел.	395	376	105,1
16.	Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию малого бизнеса	тыс. руб.	-	-	-
17.	Количество действующих предприятий (организаций)малого бизнеса на конец отчетного периода	ед.	129	125	103,2
18.	Количество действующих индивидуальных предпринимателейна конец отчетного периода	ед.	792	768	103,1
19.	Количество вновь созданных и дополнительно введенных рабочих мест в организациях2	ед.	19	21	90,5
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность
20.	Объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах)	тыс. руб.	1 847,6	1 017,3	181,6
21.	Объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) по объектам:	тыс. руб.	1 834	1 003	182,9
а)	производственного назначения	тыс. руб.	135	921	14,7
б)	непроизводственного назначения	тыс. руб.	1 699	82	в 20,7 р.
22.	Объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) по источникам финансирования:	тыс. руб.	1 834	1 003	182,9
а)	средства республиканского бюджета	тыс. руб.	25	94	26,6
б)	средства местного бюджета	тыс. руб.	52	39	133,3
в)	собственные средства организации	тыс. руб.	110	832	13,2
г)	кредиты (займы) банков	тыс. руб.	-	-	-
д)	прочие источники	тыс. руб.	1 647	38	в 43,3 р.
23.	Объем инвестиций в инфраструктуру города (района) в разрезе источников финансирования	тыс. руб.	1 834	1 003	182,9
из него:
а)	в образование	тыс. руб.	1 322	79	в 16,7 р.
б)	в здравоохранение	тыс. руб.	215	3	в 71,7 р.
24.	Ввод в действие жилых домов, всего	кв. м	-	70,7	-
в том числе:
а)	в городской местности	кв. м	-	-	-
б)	в сельской местности	кв. м	-	70,7	-
25.	Объем подрядных работ. Выполненных собственными силами организаций	тыс. руб.	254,0	714,0	35,6
5. Состояние сферы транспорта
26.	Подвижной состав по его назначению, всего:	ед.	-	-	-
в том числе:
а)	грузовой	ед.	-	-	-
б)	пассажирский	ед.	-	-	-
27.	Объем грузоперевозок	тыс.т	118,9	36,2	в 3,3 р.
28.	Грузооборот	тыс. т-км.	10 430,4	319,0	в 32,7 р.
29.	Средняя дальность перевозки 1 т груза	км.	87,7	8,8	в 10,0 р.
30.	Доход от доставки грузов	тыс. руб.	37,7	3,1	в 12,2 р.
31.	Пассажирооборот автотранспорта	тыс. пас-км.	1 403,0	1 603,4	87,5
32.	Средняя дальность поездки одного пассажира автотранспортом	км.	31,8	32,9	96,7
33.	Наличие автобусов и маршрутных такси	ед.	-	-	-
34.	Доходы от перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси	тыс. руб.	519,8	668,0	77,8
35.	Протяженность дорог местного назначения	км.	267,2	267,2	100,0
36.	Протяженность отремонтированных дорог, всего:	км.	-	-	-
в том числе:
а)	ямочным ремонтом	км.	-	-	-
б)	капитальным ремонтом	км.	-	-	-
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг
37.	Объем розничного товарооборота, включая общественное питание	тыс. руб.	51 402	25 581	в 2,0 р.
38.	Платные услуги населению	тыс. руб.	15 587	16 697	93,4

^{1 –} без учета статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;

^{2 -} без силовых и таможенных органов.

 Основные показатели деятельности по отраслям хозяйствования

Анализ экономического и социального развития района в январе – марте 2016 года свидетельствует об усилении негативных и кризисных явлений, повлекших экономическую нестабильность во всех отраслях экономики региона.  В этой связи работа госадминистрации района была направлена на принятие эффективных решений, направленных на поддержку предпринимательства и малого бизнеса, на привлечение дополнительных инвестиций в район и поиск новых инвесторов.

Бюджетная политика района в условиях сложившейся социально-экономической ситуации строится с учетом фактических доходов районного бюджета и направлена на дальнейший рост собственных доходов и снижение зависимости бюджета района от трансфертов из республиканского бюджета, на оптимизацию бюджетных расходов, сохранение социальных гарантий граждан, недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам, а также на сокращение неэффективных расходов.

 Экономическое развитие

Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям и организациям всех форм собственности составил 15 160,5 тыс. руб., что на 0,50% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В I квартале 2016 года объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным предприятиям и организациям в сравнении с I кварталом2015 года уменьшился на 3,30%. Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по промышленным микропредприятиям значительно уменьшился на 69%. За I квартал 2016 год объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса увеличился на 554,9 тыс. руб. и составил 4 995,5 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника города (района) в отчетном периоде составила 2 868 руб., что на 19 руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Размер средней номинальной начисленной заработной платы одного работника бюджетной сферы города (района) в I квартале 2016 году увеличился и составил 2 358 руб., что на 0,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

За I квартал 2016 года сумма задолженности по оплате труда города (района) увеличилась в 4,7 раз  и составила 11 508,3 тыс. рублей, что в первую очередь, объясняется задолженностью по оплате труда работникам бюджетной сферы, образовавшейся на начало года в результате финансирования данных выплат в неполном объеме в 2015 году.

 Аграрный сектор

Структура экономики района не претерпела изменений, сельское хозяйство является основной отраслью.

Объем валовой продукции по сельскохозяйственным организациям за I квартал 2016 года составил 647,5тыс. руб., что на 27,6% меньше уровня прошлого года. Количество действующих сельскохозяйственных организаций – 11 единиц, что на 2 единицы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре сельскохозяйственного производства района большая часть приходится на растениеводство.

Для аграриев района I квартал 2016 года был неблагоприятным с точки зрения погодных условий, которые вынудили тружеников аграрного сектора начать весенне-полевые работы раньше, чем в предыдущем году.

Подкормка озимых культур азотными удобрениями началась в третьей декаде февраля и произведена на площади 8100 га из 8260 га, что составляет 98%, в том числе: озимая пшеница – 6967 га, озимый ячмень – 300 га, озимый рапс – 839 га.

Посеяно ярового ячменя всего – 650 га, в том числе в колхозе «Путь Ленина» – 200 га, в ПСК «Подойма» – 180 га и КФХ – 270 га.

Зерновой горох посеян на площади 60 га, из которых 50 га – в колхозе «Путь Ленина». Из технических культур посеян подсолнечник на площади 6400 га. Наибольшая площадь подсолнечника посеяна в ООО «Каменский Колос» – 2757 га и в колхозе «Путь Ленина» – 1800 га.

Кукуруза на зерно посеяна на площади – 350 га из планируемых 2 330 га, посев продолжался.

Овощи открытого грунта посеяны на площади – 77 га или 84% от запланированных. Кормовые культуры посеяны на площади – 65 га из запланированных – 440 га.

За этот же период была проведена обрезка плодоносящих многолетних насаждений на площади – 890 га, в т.ч. садов – 422 га и 468 га виноградников. В садах проведены два опрыскивания (по зеленому конусу и розовому бутону).  На площади 30 га посажен интенсивный яблоневый сад. В колхозе «Путь Ленина» в теплицах на площади 10 000 кв. м. выращена рассада овощных культур – помидоры, перец, баклажаны.

В аграрном секторе района действуют и имеют в пользовании сельскохозяйственные угодья 14 хозяйствующих субъектов и 173 крестьянско-фермерских хозяйства. За юридическими лицами закреплено 15 972 га сельхозугодий. Крестьянско-фермерские хозяйства используют 3 931 га земель.

Отраслью животноводства в районе занимаются 3 юридических лица. Крупнейшим производителем КРС в Каменском районе является колхоз «Путь Ленина». Поголовье крупного рогатого скота  на 1 апреля 2016 года составляло 633 головы, что на 294 головы меньше, чем в I квартале 2015 года.

Свиней всего – 1 290 голов, что на 19 голов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поголовье овец в отчетном периоде составляло 635 голов, что на 4 головы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Птица выращивается только в ООО «Випекс» – 2 980 голов, в т.ч.  1 150 голов гусей и 1830 молодняка уток.

За I квартал 2016 года  реализовано на убой скота и птицы в живой массе 322,9 цнт,  в том числе: КРС – 82 головы в живой массе – 308 цнт, свиней – 15 голов – 12,6 цнт, овец – 30 голов – 2,2 цнт, птицы – 0,1 цнт.

Развитие промышленного сектора

Пищевая промышленность. В данной отрасли крупнейшим производителем и налогоплательщиком Каменского района является ЗАО «Каменский консервный завод».

Объем производства продукции в текущих ценах по сравнению с I кварталом 2015 года уменьшился  на 23,0 тыс. рублей и составил 378,0 тыс. рублей.

Доходы от продаж увеличились с 4 011,8 тыс. рублей в I квартале 2015 года до 5 359,3 тыс. рублей в I квартале 2016 года – на 33,59 %, в том числе доход от продаж продукции собственного производства – на 33,94% (или на 1 355 тыс. рублей) и составил 5 347,7 тыс. рублей.

Размер валовой прибыли за отчетный период увеличился  на 62,04% и составил 869,2 тыс. рублей. За период январь-март 2016 года ЗАО «Каменский консервный завод» был получен убыток в сумме 2 239,8 тыс. рублей, что на 1 923,1 тыс. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Сумма налоговых платежей, причитающихся для внесения в бюджет и во внебюджетные фонды составила 686,2 тыс. рублей, что на 2,39% (или на 16,8 тыс. рублей) меньше, чем за I квартал 2015 года. По итогам работы в отчетном периоде сумма налоговых платежей, фактически внесенных в бюджет и во внебюджетные фонды, составляет 1 017,9 тыс. рублей, что на 72,67% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Меры, предпринятые руководством предприятия и государственной администрацией Каменского района и города Каменка:

• активная работа по поиску новых рынков сбыта и новых покупателей продукции;
• проведены переговоры и достигнута договоренность с руководством обслуживающего банка по вопросу пересмотра графика погашения процента, кредита и компенсационных выплат;
• максимальное задействование имеющейся рабочей силы в сезон без привлечения дополнительной рабочей силы;
• ходатайство перед Министерством сельского хозяйства о выделении дополнительной площади с целью расширения площади сельскохозяйственных угодий и диверсификации бизнеса.

 

Развитие муниципальных унитарных предприятий (МУП)

МУП «Каменский рынок». Численность штатных единиц предприятия по состоянию на 1 января 2016 года составляет 15,75 единиц. Средняя численность работников – 24 человека.

По итогам работы за январь -март 2016 года МУП «Каменский рынок»  получен доход в сумме 478 143 рублей, в том числе:

1) от оказания услуг по предоставлению торговых мест, услуг ЖКХ (уборка территории и вывоз мусора), оказание услуг по организации общественного питания, праздничных мероприятий и поминальных обедов – 295 201 рубль –  61,74%;

2) от сдачи в аренду нежилых помещений – 120 610 рублей–25,22%;

3) от розничной торговли– 56 608 рублей – 11,84%;

4) другие операционные доходы составили  5 724 рубля– 1,20%.

В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в республике некоторые из помещений пустуют, а на некоторые помещения по заявлениям потенциальных арендаторов Решением главы государственной администрации Каменского района и города Каменка был снижен размер арендной платы, тем самым доход предприятия от оказания услуг от сдачи в аренду нежилых помещений снизился на 29 263 рубля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение платежеспособности населения, а также рост конкуренции среди предприятий общественного питания повлекло за собой ухудшение результатов деятельности предприятия в сфере розничной реализации товаров и общественного питания.

Увеличение общей суммы затрат в I квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85 607 рублей связано с затратами по выплате заработной платы работникам и с оказанными услугами по договорам личного найма при проведении ремонтных работ.

Чистая прибыль предприятия за I квартал 2016 года составила  9 351 рубль, что на 26 679 рублей меньше, чем в I квартале 2016 года.

Начислено платежей за I квартал 2016 года в бюджет и во внебюджетные фонды  88 951 рубль, фактически внесено 97 966 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи в бюджет и во внебюджетные фонды уменьшились на 1,02% .

 МУП «Каменская архитектура».

По итогам работы за отчетный период предприятием получен доход в сумме 18 161 рубль, что на 35,08% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что вызвано уменьшением числа заказов на оказание проектных и предпроектных работ с 22 до 11. Убыток предприятия по сравнению с I кварталом 2015 года увеличился на 7 203 рубля.

Сумма затрат, связанных с выполнением проектных работ, составила 29 487 рублей.

Начислено платежей за I квартал 2016 года в бюджет и во внебюджетные фонды     8 470 рублей, фактически внесено – 7 069 рублей.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2016 года составляет 9 412 рублей, в том числе:

- перед бюджетом –2 455 рублей;

- по оплате за коммунальные услуги и аренду помещения – 1 799 рублей;

- по командировочным расходам – 91 рубль;

- по заработной плате – 5 067 рублей.

Дебиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2016 года нет.

 МУП «Гарант-Сервис» – основным видом деятельности предприятия является производство безалкогольных и алкогольных напитков, их реализация и реализация товаров народного потребления.

Численность работников на предприятии составляет 34 человека.

Напряженная экономическая ситуация и снижение покупательной способности населения привели к сокращению объема производства и реализации продукции. Так, за     I квартал 2016 года доход от реализации продукции составил 550 700 рублей, что на 184 300 рублей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В I квартале 2016 года предприятием был получен убыток в размере 27 000 рублей, что на 9 400 рублей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Оценивая возможности дальнейшего развития, руководство предприятия планирует в текущем году освоить производство новых видов безалкогольных и спиртных напитков. При этом руководство считает необходимым удерживать цены на одном уровне с минимальной надбавкой, рассчитывая на увеличение товарооборота.

Начислено платежей за I квартал 2016 года в бюджет и во внебюджетные фонды   77 254 рубля, фактически внесено – 77 254 рубля, что на 28 146 рублей меньше, чем в          I квартале 2015 года.

Предприятие в целях получения дополнительных доходов помимо основной деятельности нацелено оказывать другие виды услуг:

- освоение новых видов производства, требующих небольшого капиталовложения (производство металлопрофиля, реализация строительных материалов населению);

- освоение еще одного ассортимента продукции на основе натуральных соков;

- розлив спиртных напитков в пластмассовые одноразовые стаканы;

- жарка и фасовка подсолнечника.

 МУП «Каменское ПУЖКХ». За I квартал 2016 года предприятием получен доход в сумме 431 107 рублей, что на 7 950 рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Себестоимость продаж за I квартал 2016 года составила 382 522 рубля, что на 15,94% больше, чем в I квартале 2015 года.

Предприятием  за отчетный период был получен убыток в размере 99 734 рубля, что на 34,15% больше, чем за I квартал 2015 года (- 74 345 рублей).

За I квартал 2016 года начислено платежей в бюджет и во внебюджетные фонды  116 244 рубля, фактически уплачено – 147 947 рублей, что на 3,95% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Общая сумма затрат МУП «Каменское ПУЖКХ» за I квартал 2016 года возросла на 33 933 рубля и составила 514 900 рублей.

Наибольшую долю расходов в общей структуре затрат приходится на:

- расходы на заработную плату – 51,70%;

- расходы на ЕСН – 12,55%;

- начисление резервного отпуска – 5,08%.

Жилищно-коммунальное хозяйство Каменского района и г. Каменка

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение			Темп роста, %
			1 кв. 2016		1 кв. 2015
1.	Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории административно-территориального образования	ед.	6		6	100,0
2.	Количество организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги	ед.	12		8	150,0
3.	Соотношение муниципальных и иных организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги:
	на начало отчетного периода	ед.	1/11		1/7	157,0
	на конец отчетного периода	ед.	1/11		1/7	157,0
4.	Износ муниципального жилищного фонда	%	60,0		58,0	103,4
5.	Сумма средств, требуемая для проведения ремонта муниципального жилищного фонда	тыс. руб.	6 500, 000		6 500, 000	100,0
6.	Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, всего:	тыс. руб.	69, 200		127, 100	54,5
	из них:  сумма средств, выделенных из местного бюджета,в том числе:	тыс. руб.	0		0
	за счет средств от поступлений налога на содержание жилищного      фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района)	тыс. руб.	0		0
7.	Сумма средств, направленных на ремонт кровель, всего	тыс. руб.	0		0
8.	Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в расчете на один м² жилищного фонда	руб.	5,96		2,03	293,6
9.	Удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги	%	0		0
10.	Сумма расходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги, всего:	тыс. руб.	246, 400		480, 900	51,2
	из них: сумма средств, направленных на содержание жилищно-эксплуатационных организаций	тыс. руб.	173, 200		151, 000	114,7
11.	Площадь обслуживаемого жилищного фонда в расчете на одного работника жилищно-эксплуатационной организации	м²	4 623		4 824	95,8
12.	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	чел.	0		0
13.	Количество муниципальных зданий, находящихся в аварийном состоянии или находящихся в критическом состоянии и требующих срочного капитального ремонта, всего:	ед.	9		25	36,0
из них:
а)	здания учреждений дошкольного образования	ед.	1	2		50,0
	% к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования	%	25	40
б)	здания учреждений общего образования	ед.	1	10		10,0
	% к общему количеству зданий учреждений общего образования	%	7	26
в)	здания учреждений дополнительного образования	ед.	0	1
	%к общему количеству зданий учреждений дополнительного образования	%	0	50
г)	здания МУ «Управление культуры»	ед.	6	10		60,0
	% к общему количеству зданий	%	26	43
д)	здания МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи»	ед.	1	2		50,0
	% к общему количеству зданий	%	50	100
е)	здания жилого фонда	ед.	0	0
	% к общему количеству зданий	%	0	0
14.	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных  от  их  общей протяженности:
	на начало отчетного периода	%	16.4	10,9		150,5
	на конец отчетного периода	%	16,4	13,7

 

Малое предпринимательство

Численность работников, занятых в малом бизнесе, в отчетном периоде составила 395 чел., что на 23 чел. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество действующих предприятий (организаций) малого бизнеса в I квартале 2016 года составило 129 ед., что на 4 ед. меньше, чем в I квартале 2015 года, в основном – это предприятия торговли и сферы услуг.

Количество действующих индивидуальных предпринимателей в I квартале 2016 года составляет 792 человек, при этом количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составляет 168 человек, что на 21 человека меньше, чем в I квартале 2015 года.

В I квартале 2016 года количество выданных патентов составило 1 365 патентов, среди них наиболее востребованными были патенты по следующим видам предпринимательской деятельности:

 - розничная торговля непродовольственными товарами – 333 патента;

- ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – растениеводство – 327 патентов;

- розничная торговля продовольственными товарами – 222 патента;

- розничная торговля парфюмерией и косметикой – 86 патентов;

- услуги по уходу за ногтями, парикмахерские и косметические услуги; услуги по приему воздушных ванн (солярий) – 69 патентов

- торговля строительными материалами – 67 патентов.

В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией и по многочисленным просьбам индивидуальных предпринимателей решением Каменского районного Совета народных депутатов 3 сессии 25 созыва от 11 февраля 2016 года «Об утверждении решений Президиума райсовета народных депутатов» размер месячной оплаты за предпринимательский патент на 2016 год был значительно снижен.

 Исполнение местного бюджета

За I квартал 2016 года поступления в доходную часть бюджета Каменского района (с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли и без учета остатков на 1 января 2016 года) увеличились на 1 480 310 рублей по сравнению с I кварталом 2015 годом и составили 12 860 397 рублей. Собственные доходы бюджета района составили в I квартале 2016 года 5 309 921 рубль, что составляет 86,62% от плана и на 279 940 рублей меньше, чем в I квартале 2015 года. Трансферты из республиканского бюджета для обеспечения социальных выплат за отчетный период составили 5 698 012 рублей, что на 1 424 012 рублей больше трансфертов первого квартала 2015 года и на 119 006 рублей меньше запланированного.

В структуре доходной части бюджета налоговые доходы составляют 95,68% - 4 724 759 рублей (план выполнен на 89,77 %), что на 213 215 рублей меньше, чем в I квартале 2015 года.

В состав налоговых доходов входят:

- подоходные налоги –3 881 792  рубля (на 74 846 рублей меньше, чем за I квартал 2015 года) – 82,16 % от общей суммы налоговых доходов;

- платежи за пользование природными ресурсами – 318 509 рублей (на 142 985 рублей меньше, чем в I квартале 2015 года) – 6,74% от общей суммы налоговых доходов;

- прочие налоги, пошлины  и сборы – 387 233 рубля (на 18 821 рубль больше, чем в I квартале 2015 года) – 8,20 % от общей суммы налоговых доходов;

- налог на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы –    159 347 рублей (на 21 309 рублей больше, чем в I квартале 2015 года) - 3,37% от общей суммы налоговых доходов.

Величина неналоговых доходов составляет 182 044 рубля, что на 79 211 рублей меньше, чем в I квартале 2015 года и составляет 60,48% от плана.

Доходы целевого территориального экологического бюджетного фонда составили 54 784 рубля (в 3,2 р. больше от плана), что в сравнении с I кварталом 2015 годом меньше на 3 531 рубль.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (платные услуги) составляют 348 335 рублей (63,4% от плана), что на 16 019 рублей больше, чем в I квартале 2015 года.

Доходная часть Программы развития дорожной отрасли района за I квартал 2016 года составила 1 852 464 рубля, план выполнен на 122,18%.

Расходная часть бюджета за I квартал 2016 года исполнена в сумме 10 962 473 рубля, при уточненном плане 15 387 667 рублей, что составляет 71,24%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов принадлежит социально-защищенным статьям – 94,35% - 10 343 366 рублей, которые распределились следующим образом:

- заработная плата и начисления на оплату труда – 98,22% -10 159 672 рубля;

- продукты питания – 0,90% - 93 495 рублей;

- содержание детей, находящихся под опекой, - 0,62% - 63 723 рубля;

- компенсационные выплаты – 0,26% – 26 476 рублей.

Исполнение местного бюджета Каменского района и г. Каменка и ЕГФСС ПМР                                                                                                       по Каменскому району и г. Каменка за I квартал 2016 года
№ п/п	Показатель			Ед. изм.	План	Факт	Исполнение плана, %
1.	Совокупные доходы местного бюджета , всего:			руб.	13 464 444	12 860 397	95,5
в том числе:
а)	собственные доходы местного бюджета города (района), всего:			руб.	6 130 073	5 309 922	86,6
из них:
1)	налоговые доходы			руб.	5 262 895	4 724 759	89,8
2)	неналоговые доходы			руб.	301 012	182 044	60,5
3)	доходы целевых бюджетных фондов			руб.	16 866	54 784	в 3,2 р.
4)	доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			руб.	549 300	348 335	63,4
б)	трансферты республиканского бюджета			руб.	5 397 018	5 698 012	105,6
в)	субсидии с республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли			руб.	1 937 353	1 852 464	95,6
2.	Расходы местного бюджета города (района), всего:			руб.	15 387 667	10 962 473	71,2
в том числе:
а)	расходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			руб.	551 335	338 279	61,4
б)	расходы по целевым бюджетным фондам (за исключением средств Дорожного фонда)			руб.	16 866	0	0,0
в)	расходы, направляемые на развитие дорожной отрасли, за счет средств, поступивших из республиканского бюджета из Дорожного фонда			руб.	1 852 464	0	0,0
г)	расходы, направляемые на кредитование молодых семей			руб.	55 550	0	0,0
д)	расходы, направляемые на кредитование молодых специалистов			руб.	22 500	0	0,0
3.	*Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета города (района), по состоянию на начало отчетного периода, всего:			руб.	-		-
	на начало отчетного периода, всего:				-	45 836 665	-
	на конец отчетного периода, всего:				-	48 498 474	-
а)	по социально-защищенным статьям			руб.	-		-
	на начало отчетного периода, всего:				-	11 139 280	-
	на конец отчетного периода, всего:				-	11 026 328	-
б)	по коммунальным платежам и льготам отдельным категориям населения на ЖКУ			руб.	-		-
	на начало отчетного периода, всего:				-	34 096 042	-
	на конец отчетного периода, всего:				-	36 606 592	-
в)	по иным статьям расходов			руб.	-		-
	на начало отчетного периода, всего:				-	601 343	-
	на конец отчетного периода, всего:				-	865 554	-
4.	Доходы ЕГФСС города (района)			руб.	-	6 751 651	-
5.	Расходы ЕГФСС города (района)			руб.	-	31 684 877	-
6.	**Реальная потребность средств на финансирование социальной сферы			руб.	78 655 417	-	-
7.	*** % фактического финансирования социальной сферы			%	-	10,8	-

Информация о недопоступлении доходов за 1 квартал 2016 года по Каменскому району и г. Каменка
тыс. руб.
№ п/п	Наименование города , района	Недопоступление обязательных платежей и сборов				% недопоступившего налога к сумме начисленного
		Всего	налог на доходы организаций	подоходный налог с физических лиц	единый социальный налог	Всего	налог на доходы организаций		подоходный налог с физических лиц		единый социальный налог
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
1.	Каменский район и   г. Каменка	5 233,0	393,7	3 808,3	1 031,0	81,0	86,5		234,0		23,5

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

Государственная администрация в соответствии с возложенными на нее задачами, организовывает исполнение предусмотренных законодательством ПМР и решениями сессии Совета народных депутатов  различных программ.

В условиях отсутствия финансирования, вызванного несвоевременным принятием Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2016 год», в I квартале 2016 года выполнялись только самые неотложные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности.

       Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог (улиц) общего пользования, находящихся в муниципальной собственности в I кв. 2016 года не производились.

       По вышеуказанной причине в I квартале 2016 года не осуществлялись также работы по реализации муниципальной Программы содержания и ремонта объектов жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства.

Вместе с тем в I кв. 2016 года на территории Каменского района с 1 по 30 апреля был проведён весенний месячник по улучшению благоустройства, озеленения и санитарного состояния территорий населённых пунктов, в ходе которого ликвидировано 7 стихийных мусоросвалок, высажено 45 саженцев деревьев и кустарников, выполнен текущий ремонт памятников и автоостановок, очищены от рекламной продукции опоры ЛЭП и заборы, приведены в порядок сельские свалки ТБО, очищены и побелены бордюры и деревья вдоль центральных улиц населённых пунктов, улучшено санитарное состояние территорий населённых пунктов.

       22 апреля 2016 года на территории района был проведён республиканский субботник, в ходе которого также были выполнены работы по наведению порядка на закреплённых для уборки территориях. Кроме того, выполнены работы по очистке берегов и русла р. Каменка, малых речек в сельских населённых пунктах и участка берега р. Днестр.

В жилищной сфере в I кв. 2016 года улучшены жилищные условия 6 (шести) семей (предоставлены 6 высвободившихся квартир), 3 человека приняты на учёт лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В соответствии с Законом ПМР «О приватизации  государственного и муниципального жилищного фонда» в отчетный период была продолжена приватизация жилого фонда. Комиссией по приватизации жилья в 1 кв. 2016 года проведено одно заседание, на котором было принято 7 решений о приватизации жилых помещений общей площадью  283,6 кв. м.

 

                                               Социальная политика.    

Образование. Система образования города и района является самой большой бюджето-потребляющей сферой: более половины средств местного бюджета затрачивается на ее финансирование – 65,4%.

По состоянию на 1 января 2016 года в системе образования  Каменского района функционирует  21 образовательное учреждение.

Дошкольное образование Каменского района в  I квартале 2016 года было  представлено  4 детсадами и 11 комплексами «школа-детский сад».

 На 1 января 2016 года дошкольным образованием в районе охвачено  776 детей, что на 40 воспитанников меньше, чем на начало 2015 года.

Расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 фактического воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждении в отчетном периоде – 2 919 рублей, что на 106 рублей больше отчетного периода прошлого года.

В сфере дошкольного образования работает 99 педагогов, из них только  46 имеют высшее профильное образование. Доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 26,7% (за отчетный период прошлого года  – 28.8%).

На одного воспитателя приходится 11 воспитанников, на одного работника – 3.

Родительская плата за питание детей в детских садах начисляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и  составляет в месяц около  250 рублей.

Очередность в детские сады отсутствует.

Сфера общего образования. Общее количество учащихся школ района по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1 817 чел., что на 97 меньше, чем  за отчетный период  прошлого года.

Расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждении в отчетном периоде – 3 212 рублей, что на 175  рублей больше отчетного периода прошлого года.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности учителей муниципальных учреждений составляет 9,3% (за отчетный период прошлого года  – 12,5%).

Дополнительное образование района представлено декоративно-прикладным, художественно-эстетическим, туристско-краеведческим, спортивно-техническим, эколого-биологическим, спортивным  направлениями.

Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, от общей численности детей возрастной группы на начало отчетного периода – 32,2%, на конец – 30,2%.

Здравоохранение. Социальная политика в сфере здравоохранения в I квартале 2016 года была обращена на поддержание здоровья граждан и улучшение качества медицинского обслуживания.

При ГУ «Каменская центральная районная больница» функционируют:

-     стационар на 200 больничных коек;

-     поликлиника на 375 посещений в смену, имеющая в своем составе 4 сельских врачебных амбулатории (с. Рашково, с Подойма,  с. Кузьмин, с. Хрустовая);

- 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Укомплектованность больницы медицинскими кадрами составляет 84%.

Доходы от оказания платных медицинских услуг составляют за отчетный период 279,50 тысяч рублей, что на 38,7 тысяч рублей меньше отчетного периода прошлого года.

 

Социальная защита населения.

В Центре   социальной защиты Каменского района и г. Каменка состоит на учете 7 584 получателя  пенсий.

Численность детей, имеющих статус “сирота” или “оставшиеся без попечения родителей”, уменьшилась на 3 и составляет 57 человек.

Количество многодетных семей увеличилось в сравнении с отчетным периодом прошлого года и составило 191 семью.

В рамках проводимой социальной политики по защите малообеспеченных категорий граждан особое место занимают одинокие престарелые и нетрудоспособные граждане, нуждающиеся в уходе на дому. В районе на облуживании отдела социальной помощи находятся  310 человек, из которых 120 человек обслуживаются на платной основе.

Трудовые ресурсы и занятость населения. Трудовые ресурсы являются одним из основных элементов социально-экономического потенциала города и района.

По состоянию на 1 января 2016 г. численность трудовых ресурсов составила 14 589 человек, что на 84 человека меньше отчетного периода прошлого года.

По состоянию на 1 января 2016 года численность занятых в экономике района составляет 4 864 человека, что на 68 человек меньше. чем в 2015 году, из них занятых в негосударственном секторе экономики – 2892 человека.

Число зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2016 года составило 118 человек, что на 56 человек меньше, чем на 01.01.2015 года.

В бюджетной сфере района среднесписочная  численность работников на 01.01.2016 года  составляла 1 972 человека  (на 11 человек меньше, чем в 2015 году).

          Демографическая ситуация.

Демографическая ситуация в районе характеризуется процессами естественной и миграционной убыли.

Отделом ЗАГС за 1 квартал 2016 года в Каменском районе зарегистрировано 109 смертей (в г. Каменка – 40 чел., в селах района – 69 чел.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в целом по району снизилась на 12%. За отчетный период общее число зарегистрированных новорожденных составляет 42 детей (в г. Каменка – 19, в селах района – 23). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость уменьшилась на 19%. Вместе с тем общий показатель смертности в отчетном периоде в 2,6  раза превышает общий показатель рождаемости. Таким образом, наблюдается тенденция к снижению численности населения района, основные причины которой: низкая рождаемость, высокая общая смертность, миграция населения в поисках работы.

Работа с населением

За отчётный период в государственную администрацию Каменского района и г. Каменка поступило на 6%  обращений и жалоб больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (однако положительно можно отметить отсутствие жалоб на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества)

Из общего числа зарегистрированных обращений  2% принято на личных приемах граждан,  жалобы составляют около 3%  и носят в большей части системный характер по неразрешенным ранее вопросам. Вместе с тем уменьшилось количество проводимых проверок по обращениям граждан, четверть обращений признаны необоснованными. Принятые положительные решения позволяют снять социальную напряженность среди населения. Ранее проведенная государственной администрацией работа с предприятиями ЖКХ, привела не только к своевременному устранению нарушений, но и  позволила сократить количество поступающих жалоб.

В анализируемом периоде проведено 14 совещаний с аппаратом госадминистрации, руководителями учреждений, организаций, предприятий района (на уровне прошлого года).

Руководство района продолжило практику выездных встреч и личных приемов граждан в селах района и г. Каменка, на которых обсуждались различные аспекты жизнедеятельности района. Анализируя итоги встреч с гражданами, можно сделать вывод, что между госадминистрацией и населением продолжается конструктивный диалог.

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.